Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd in december 2019. De eerste aanpassing meerjarenplan werd goedgekeurd in september 2020, de tweede in december 2020, de derde in november 2021, de vierde in november 2022 en de vijfde in november 2023. Het vast bureau behandelde dit punt in zitting van 15 oktober 2024.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41 (bevoegdheid gemeenteraad), artikels 77 en 78 (bevoegdheid raad voor maatschappelijk welzijn), artikel 249-259 (beleidsrapporten)
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB/2020/3 - omzendbrief over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen
Er wordt een gezamenlijke aanpassing meerjarenplan opgesteld voor gemeente en OCMW.
De raad voor maatschappelijk welzijn moet het deel van het meerjarenplan van het OCMW vaststellen. De kredieten 2024 en 2025 van het OCMW worden weergegeven in schema M3. Deze zijn als volgt:
| 2024 |
2025 |
||||
|
|
Uitgaven |
Ontvangsten |
Uitgaven |
Ontvangsten |
|
| - OCMW |
|
|
|
|
|
| Exploitatie |
13.520.356 |
10.425.706 |
14.258.374 |
10.485.054 |
|
| Investeringen |
165.100 |
81.901 | 650.733 |
83.001 |
|
| Financiering |
356.616 |
0 |
368.882 |
0 |
|
| Leningen en leasings |
356.616 |
0 |
368.882 |
0 |
|
De staat van het financieel evenwicht voor gemeente en OCMW samen is als volgt:
| 2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
4.726.699 |
4.240.328 |
-1.671.843 | -86.539 |
-12.958.449 |
2.213.444 |
-5.124.055 |
200.905 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat |
15.342.009 |
19.582.337 |
17.910.494 |
17.823.955 |
4.865.506 |
7.078.950 |
1.954.895 |
2.155.800 |
| VIII. Onbeschikbare gelden |
791.411 |
875.189 |
954.887 |
1.049.292 |
1.137.641 |
1.221.042 |
1.305.544 |
1.391.145 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat |
14.550.598 |
18.707.149 |
16.955.607 |
16.774.663 |
3.727.865 |
5.857.907 |
649.351 | 764.655 |
| IV. Autofinancieringsmarge |
6.938.344 | 7.503.550 | 6.101.423 | 10.830.898 | 6.197.804 | 3.862.719 | 4.359.140 | 4.620.128 |
Toelichting wordt gegeven door burgemeester S. Deckers.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 00.06.01 uur tot 00.08.32 uur.
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de aanpassing meerjarenplan 6 2020-2025 met betrekking tot het OCMW vast met de kredieten voor 2024 en 2025:
| 2024 |
2025 |
||||
|
|
Uitgaven |
Ontvangsten |
Uitgaven |
Ontvangsten |
|
| - OCMW |
|
|
|
|
|
| Exploitatie |
13.520.356 |
10.425.706 |
14.258.374 |
10.485.054 |
|
| Investeringen |
165.100 |
81.901 | 650.733 |
83.001 |
|
| Financiering |
356.616 |
0 |
368.882 |
0 |
|
| Leningen en leasings |
356.616 |
0 |
368.882 |
0 |
|